Fakturering Af Tjenesteydelser

Procedure for bestilling og fakturering af eksterne tjenesteydelser (ekstern tjänster)

Hvidovre Kommune er projektets hovedansøger (leadpartner). Hvidovre Kommune er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Alle projektomkostninger/-fakturaer skal betales af Hvidovre Kommune for at blive godkendt i projektet. Fakturaer som er betalt af partnerne kan altså ikke godkendes (heller ikke hvis faktura sendes som dokumentation efterfølgende).

Dvs. at alle fakturaer på eksterne tjenesteydelser (miljølaboratorieanalyser, konsulentkostnader m.m.) udført indenfor projektet skal betales af Hvidovre Kommune. I det nedenstående er det beskrevet, hvordan den enkelte partner kan bestille tjenesteydelser.

Budget for hver partner

Hver partner har et specifikt budget for de tjenesteydelser, som gennemføres i partnerens lokalområde (primært Aktivitet 5: Praktisk afprøvning, jf. projektbeskrivelsen). Partnerens budget aftales med Hvidovre Kommune ved projektstart. Det er partnerens ansvar, at der ikke bestilles tjenesteydelser (ekstern tjänster) for mere end partnerens budget.

Bestilling af eksterne tjenesteydelser

Partneren bestiller opgaven hos leverandøren (f.eks. en laboratorietjeneste). Partneren sender en e-mail til Morten (mop@hvidovre.dk) og Ulf (uln@dhi.dk), som kort beskriver tjenesteydelsen og budget. Hvis samme type tjeneste udføres tilbagevendende (f.eks. flere analyser på samme lokalitet) er det ikke nødvendigt at sende e-mail.

Fakturering af eksterne tjenesteydelser

Partneren beder leverandøren om at sende fakturaen til:

Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Danmark
Att. Majbritt Rasmussen

For svenske leverandører af tjenesteydelser gælder følgende:

Fakturaen mærkes: ”INTERREG IIIA Källsamarbetet”. Fakturaen sendes UDEN MOMS og Hvidovre Kommune's VAT-nr. angives på fakturaen. Hvidovre Kommunes VAT-nummer er: 55606617.

Hvidovre Kommune's bankoplysninger er følgende:
BG Bank, Nr. Voldgade 68, 1011 København K, Denmark
IBAN: DK3430000003000362
SWIFT: DABADKKK

For danske leverandører af tjenesteydelser gælder følgende:

Fakturaen mærkes: ”INTERREG IIIA Kildesamarbejdet”. Danske leverandører skal benytte elektronisk fakturering. Følgende EAN-nr. anvendes: 5798009110077 (Teknisk Forvaltning, Administration).